暫估入庫就是不按明細暫估了，暫估一個總額(同一個供應商)借原材料-暫估入庫貸應付賬款～暫估是這樣不應付賬款不用寫上供應商名稱，然后下月初發(fā)票沒到呢我也先沖紅可以不

答： 你好，材料需要根據(jù)材料名稱設置明細，應付賬款明細就是暫估

老師，貨到了票沒到，暫估入庫，借原材料，貸應付賬款暫估。等票到了，能不能不紅沖，直接借應付賬款 暫估 貸應付賬款供應商呢？

答： 您好，最好還是沖銷了重新做

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

金額不一樣的時候借：原材料 暫估比發(fā)票少應付賬款——暫估應付賬款貸：應付賬款借：原材料 借方紅字 暫估比發(fā)票多應付賬款——暫估應付賬款貸：應付賬款…………老師暫估 是否可以不設置原材料…暫估…這個明細科目 通過應付賬款…暫估應付賬款

答： 你好，可以按這樣賬務處理： 暫估入庫時： 　　借：原材料 　　　　貸：應付賬款——入庫未達賬款 　　拿到發(fā)票時，首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料： 　　借：原材料（紅字） 　　　　貸：應付賬款——入庫未達賬款（紅字） 　　然后，再根據(jù)發(fā)票金額入賬： 　　借：原材料 　　　　應交稅費——增值稅（進項） 　　　　貸：應付賬款