請(qǐng)問老師，異地預(yù)繳的稅金稅款所屬期沒有繳納，是次月交的，那在稅款所屬期的時(shí)候，就這筆業(yè)務(wù)，分錄應(yīng)該怎么寫？

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-02-20 12:03

同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳稅費(fèi)
貸：銀行存款

華仔追問

2023-02-20 12:09

是這樣的，1月份的時(shí)候我在浙江稅務(wù)局填寫了預(yù)繳的增值稅及附加，稅款所屬期就是1月，但是交稅截止日期是2月15日，我們是2月13日的時(shí)候去交的，并且我在1月申報(bào)增值稅的時(shí)候，還用浙江的這筆預(yù)繳增值稅抵減了應(yīng)交的增值稅，所以現(xiàn)在的問題是1月的時(shí)候，我應(yīng)該怎么寫分錄

小菲老師解答

2023-02-20 12:11

同學(xué)，你好
1月份，這個(gè)繳納的分錄不做的，1月份只做開票收入的分錄

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