. 追問

2017-10-19 11:59

那老師這個分錄 該怎么做呢   
我開了一張發(fā)票，客戶是刷POS機(jī)的，金額不一致。P0S是對公賬

袁老師 解答

2017-10-19 12:21

這個最好一致吧

. 追問

2017-10-19 12:26

@袁老師:這個問題就是昨天晚上已經(jīng)問了一個老師回復(fù)了一個晚上 因為沒辦法找到一致的小票 得出的結(jié)論是  
不要匯總這樣處理，開了發(fā)票的需要小票與發(fā)票配起來做出收入，沒開發(fā)票的可以匯總進(jìn)行賬務(wù)處理 
現(xiàn)在就是“是的，計入未開票收入繳稅” 不知道這個分錄怎么做

袁老師 解答

2017-10-19 14:16

借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入--未開票收入，應(yīng)交稅費

. 追問

2017-10-19 15:26

@袁老師:POSS機(jī)涮卡的收入（直接進(jìn)對公賬的）可以是這樣嗎？借：銀行存款   貸：主營業(yè)務(wù)收--未開票收入，應(yīng)交稅費

袁老師 解答

2017-10-19 15:42

可以的