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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-02-25 19:04

借其他應(yīng)收款，
貸應(yīng)交稅費，出口退稅。

1+（1-T）*產(chǎn)權(quán)比率 追問

2023-02-25 19:13

是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個科目？

郭老師 解答

2023-02-25 19:16

你好對的
是這個的

1+（1-T）*產(chǎn)權(quán)比率 追問

2023-02-25 19:18

把應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
老師 你好 因為退的是進(jìn)項稅嘛 要不然應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 沒法平掉

郭老師 解答

2023-02-25 19:21

你好，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸應(yīng)交稅費待抵扣，
然后把這個進(jìn)項和出口退稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

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相關(guān)問題討論
你好 可以的，10月份就可以先計提的
2022-12-09 10:19:48
是的，出口退稅計提分錄（借:其他應(yīng)收款-出口退稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值-出口退稅），收到退稅時分錄（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅）
2023-03-15 17:21:36
你好，就是還沒收到出口退稅的意思
2020-06-23 16:53:06
計算出口退稅款時 借：其他應(yīng)收款——出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 對于“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅）”科目是結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）”科目，“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）”科目結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2019-07-04 10:13:28
你好，是的，借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款——出口退稅
2018-06-07 15:20:29
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