就是我公司是購買方跨年已認(rèn)證的專票沖紅了，對(duì)方已經(jīng)把藍(lán)洗發(fā)票給我們重新開具了，賬務(wù)處理怎么操作呢那張是我們公司購買的固定資產(chǎn)，我們申請(qǐng)的紅字發(fā)票，對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票也給我們了，就是負(fù)數(shù)發(fā)票我們也收到了，去年的專票我已經(jīng)認(rèn)證過了 正確的藍(lán)字發(fā)票也收到了，我們是購買方

答： 我們公司購買的固定資產(chǎn)，去年已認(rèn)證的專票已經(jīng)沖紅，對(duì)方給我們重新開具了藍(lán)洗發(fā)票，同時(shí)也給我們發(fā)來了發(fā)票負(fù)數(shù)，正確的藍(lán)字發(fā)票也送到手上了。作為購買方，賬務(wù)處理方面應(yīng)該首先把原來的正票和負(fù)票都錄入系統(tǒng)，然后根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容和數(shù)量，進(jìn)行沖紅操作，把負(fù)票的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)里，同時(shí)在賬務(wù)處理中要把負(fù)數(shù)發(fā)票的金額和正數(shù)發(fā)票的金額相減，最終顯示應(yīng)付款或者實(shí)際付款的金額。 拓展知識(shí)：在賬務(wù)處理中，可以把負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)做發(fā)生支出的一種情況，財(cái)務(wù)人員需要根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行處理，以確保財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確性。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師問哈！我們公司是購買方。銷售方那邊發(fā)現(xiàn)稅務(wù)編碼選錯(cuò)了。我們購買方已經(jīng)認(rèn)證了。我開了紅字發(fā)票信息表。上傳了。對(duì)方還是要給我開負(fù)數(shù)發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票嘛！我以前認(rèn)證的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？在重新認(rèn)證正確的藍(lán)字發(fā)票。賬務(wù)處理怎么做呢！都是去年開給我們的，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)則還需要調(diào)整（未分配利潤）嗎？?

答： 對(duì)的是的，之前的分錄是怎么做的。