出差補助進管理費用差旅費嗎，每天補助多少有沒有限制？

答： 你好！這個沒有限制的，看公司規(guī)定

派員工出差，住宿、車費都有發(fā)票，以票面報銷，就是餐費按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補助80元，按照出差天數計算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補助誤餐費，這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報銷單上就可以了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問，管理人員出差補助與差旅費一并報銷的，但是這部分符合公司補助部分沒有發(fā)票（比如說規(guī)定出差一天給多少錢補助，按天數的補助），其余比如住宿交通餐飲都有發(fā)票，那這部分補助計入到什么費用，是差旅還是福利費

答： 有發(fā)票的，就記入差旅費。沒有的話，記入福利費的哦