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我們有家分公司在青島那邊的，所以有請外賬。之后個月雙方核對賬目一致。但是上年我們忘了給一組數(shù)據(jù)給青島那邊的財務(wù)了，所以把他補在今年了。到時本年累計數(shù)和我方是不一致的?，F(xiàn)在我們怕下年的年初數(shù)和后續(xù)的本年累計數(shù)都不一致。想問有什么方法處理一下？
Elaine
于2017-11-02 08:40 發(fā)布 ??793次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-11-02 08:54
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精選問題
老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？ 問
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但 問
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
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Elaine 追問
2017-11-02 09:28
王雁鳴老師 解答
2017-11-02 09:36