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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-02 14:34

你好，你需要在18年計(jì)入費(fèi)用，17年做預(yù)付賬款

sherry 追問(wèn)

2017-11-02 14:45

我是否可以先在17年12月，借：費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款    ，然后在18年借：其他應(yīng)付款   貸：銀行存款  ，這種來(lái)抵減17年的企業(yè)所得稅呢

鄒老師 解答

2017-11-02 14:47

你好，你可以先做暫估費(fèi)用處理

sherry 追問(wèn)

2017-11-02 14:50

@鄒老師:如果是暫估的費(fèi)用，就可以抵減17年的企業(yè)所得稅?

鄒老師 解答

2017-11-02 14:50

你好，是的，在匯算清繳之前取得發(fā)票都是可以的

sherry 追問(wèn)

2017-11-02 14:56

如果我17年12月暫估的費(fèi)用是10000，18年2月收到發(fā)票的金額是8000，那我2月的賬里，是先沖10000的費(fèi)用，然后再按8000的費(fèi)用入賬，那17年的企業(yè)應(yīng)納稅所得額抵減，是按10000的費(fèi)用，還是按8000的費(fèi)用呢？

鄒老師 解答

2017-11-02 14:57

你好，按8000扣除

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你好，你需要在18年計(jì)入費(fèi)用，17年做預(yù)付賬款
2017-11-02 14:34:37
你好，盡量當(dāng)年報(bào)銷掉，正常放在次年的第一季度也可以使用，能正?？鄢?。
2020-01-09 15:02:47
你好不需要
2016-10-11 10:29:45
你好,成本是在2020發(fā)生的,就入2020年的企業(yè)成本.發(fā)票明年取得不影響抵扣.一般材料月結(jié)的開(kāi)票都是要對(duì)賬后才開(kāi),會(huì)有一個(gè)時(shí)間差異
2020-12-30 13:29:17
你好 可以的，
2020-03-10 10:22:35
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