我想問下我這邊跟供應(yīng)商對完賬目后，需要做什么憑證給財務(wù)，然后財務(wù)才會給供應(yīng)商轉(zhuǎn)款呢

答： 財務(wù)給供應(yīng)商轉(zhuǎn)款前，需要準備的憑證包括以下幾種： 1. 付款申請單：對付款的明細進行說明和匯總，是給供應(yīng)商付款的重要依據(jù)。 2. 發(fā)票：全部發(fā)票需填寫完整，并經(jīng)過財務(wù)人員核對無誤后，方可給供應(yīng)商轉(zhuǎn)款。 3. 采購合同：采購合同中應(yīng)記錄商品質(zhì)量、交貨日期、付款條件、擔保條款等內(nèi)容，以及供應(yīng)商的供貨能力和信譽背景等信息等，為供應(yīng)商付款提供參考資料。 案例：假設(shè)公司 XXX 需要向供應(yīng)商 YYY 付款，公司XXX 需要提交合同、發(fā)票、付款申請單等 憑證給財務(wù)科，財務(wù)科在核查憑證無誤后完成付款給供應(yīng)商 YYY。

老師你好，就是跟供應(yīng)商跟財務(wù)對賬半月結(jié)月結(jié)的賬單，對好之后供應(yīng)商再開票過來寄給公司財務(wù)，然后財務(wù)再付款，這個付款的跟進應(yīng)該是財務(wù)跟進的嗎？

答： 沒問題，你可以再仔細說明一番，就是跟供應(yīng)商跟財務(wù)對賬半月結(jié)月結(jié)的賬單，對好之后供應(yīng)商再開票過來寄給公司財務(wù)，然后財務(wù)再付款，對此結(jié)算流程來說，應(yīng)該是要由財務(wù)負責跟進。另外，一般財務(wù)會把付款流程交由某個專人來負責。這個專人負責著付款的過程控制，付款的前期準備工作，和核查付款的準確性，還有從付款到到賬的整個過程的跟蹤工作，所以一般財務(wù)部門會把這個付款的跟進工作交給一位專人來負責。同時，記錄好每一筆付款的詳情，并且定期上報有關(guān)部門。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師我是費用會計，我負責的都是給供應(yīng)商先付款的后提供服務(wù)的用的預(yù)付科目，，后開發(fā)票，不欠供應(yīng)商錢的，平時知道是采購會計跟供應(yīng)商對賬的，不了解這塊呢，我也要跟供應(yīng)商對賬嘛？？對什么呢。不太明白，請老師解答

答： 你好，你查看預(yù)付賬款余額看是否跟供應(yīng)商欠票金額一致