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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-07 11:14

就是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目，下月才能抵扣應(yīng)交增值稅

2.20 追問

2017-11-07 11:17

直接放在進(jìn)項(xiàng)稅里不結(jié)轉(zhuǎn)，下月直接抵扣可以嗎

李愛文老師 解答

2017-11-07 11:20

也可以，當(dāng)然這樣看可能賬目不算太清晰

2.20 追問

2017-11-07 16:21

老師  物業(yè)公司收供暖費(fèi)打到公戶上是寫往來(lái)款還是取暖費(fèi)，老板的意思適當(dāng)避一下稅，但如果收往來(lái)款，開票的時(shí)候開什么類目呢

李愛文老師 解答

2017-11-07 16:26

肯定是取暖費(fèi)，開票入費(fèi)用，如果往來(lái)款，開票入費(fèi)用說(shuō)不過去

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就是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目，下月才能抵扣應(yīng)交增值稅
2017-11-07 11:14:07
你好，期末留抵稅額，是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額，是計(jì)算出來(lái)的，不用單獨(dú)做賬
2023-11-08 15:15:08
同學(xué)你好 就是每個(gè)月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好； 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購(gòu)設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》（財(cái)稅〔2011〕107號(hào)）第三條第二項(xiàng)規(guī)定，企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月，應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時(shí)： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-05-06 14:18:01
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