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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-07 11:14

就是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費——未交增值稅科目,下月才能抵扣應(yīng)交增值稅

2.20 追問

2017-11-07 11:17

直接放在進項稅里不結(jié)轉(zhuǎn),下月直接抵扣可以嗎

李愛文老師 解答

2017-11-07 11:20

也可以,當(dāng)然這樣看可能賬目不算太清晰

2.20 追問

2017-11-07 16:21

老師  物業(yè)公司收供暖費打到公戶上是寫往來款還是取暖費,老板的意思適當(dāng)避一下稅,但如果收往來款,開票的時候開什么類目呢

李愛文老師 解答

2017-11-07 16:26

肯定是取暖費,開票入費用,如果往來款,開票入費用說不過去

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相關(guān)問題討論
就是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費——未交增值稅科目,下月才能抵扣應(yīng)交增值稅
2017-11-07 11:14:07
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計算出來的,不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
同學(xué)你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好; 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-06 14:18:01
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