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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-07 17:37

暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估

蕾 追問(wèn)

2017-11-07 19:59

那到匯算清繳了時(shí)候那個(gè)三四月份才到的票也不能做到12月份去呀。到了12月底賬戶上還有很多匯算清繳要怎么做呢？要調(diào)整嗎？

蕾 追問(wèn)

2017-11-07 20:01

到了12月底賬戶上還有很多暫估入賬要怎么做呢？怎么處理呢？

鄒老師 解答

2017-11-07 20:21

在匯算清繳之前取得相應(yīng)發(fā)票是可以在所得稅之前扣除，不需要調(diào)整 的
沒(méi)有取得發(fā)票只能是暫估掛賬了

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暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估
2017-11-07 17:37:35
紅沖三月份的，然后做發(fā)票的就可以。
2020-06-17 16:16:54
你好，12月份暫估入賬，然后1月沖回，再確認(rèn)稅款。
2021-11-18 11:39:53
你好，你需要在12月份做費(fèi)用處理的
2017-12-26 10:09:02
不能抵扣三月份的銷(xiāo)項(xiàng)，你要在四月份報(bào)完稅勾選，抵扣四月份的可以
2019-04-10 21:52:05
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