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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-08 09:37

你好,賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計,實際金額和稅收金額填寫的是借方發(fā)生額合計,只要灰算清交之前發(fā)下去都可以抵扣的。那你們還有5000的工資沒有發(fā)下去還是怎么了?

活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:39

我們工資是上月計提下月發(fā)放   21年12月計提在22年1月發(fā)放5千   左右 應(yīng)付職工薪酬借方比貸方多5千

郭老師 解答

2023-03-08 09:44

2021年12月份的不算進去。

活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:45

就是賬載金額也是應(yīng)付職工薪酬貸方金額5萬    實際金額等于稅收金額 也是應(yīng)付職工薪酬貸方金額?

郭老師 解答

2023-03-08 09:46

第一個對的


實際金額,稅收金額是借方發(fā)生額合計。

郭老師 解答

2023-03-08 09:46

這個是所屬期一到12月份的。

活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:49

懂啦  老師 那期間費用明細  里面工資總額 我應(yīng)該填屬期1-12月 實際發(fā)放工資總額嗎

郭老師 解答

2023-03-08 09:52

你好,期間費用這里面填寫的是一到12月份兒的賬上做的,不是實際放下去的。

活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:55

老師 是屬期1-12月份應(yīng)付職工薪酬貸方計提數(shù)45000  ?  還是不管屬期 只要是22年計提的工資總額 都填進去?

郭老師 解答

2023-03-08 09:58

你好,是所屬期一到12月份。

郭老師 解答

2023-03-08 09:58

里面的年報里面的都是所屬期一到12月份兒。

活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:59

好的 謝謝您

郭老師 解答

2023-03-08 10:02

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好!就是這些要增加收入交稅。 現(xiàn)在匯算清繳還沒開始啊。你就做了?
2018-01-04 17:05:41
你要是都計提話,那就按這個應(yīng)付職工薪酬科目明細
2020-05-12 10:22:40
職工薪酬按計提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資,未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
同學(xué)你好 對的,需要填寫的
2021-01-08 14:50:22
根據(jù)工資及規(guī)定的扣除比例進行填寫。
2017-02-27 12:34:43
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