郭老師 解答

2023-03-09 11:13

然后這個補償金做管理費用，辭退福利，沒有發(fā)票的可以正常做賬，你給他申報個稅，在全年一次補償收入里面。

曉曉 追問

2023-03-09 11:24

2021.2.1-2021.3.4期間的工資是10895.17元，2020.9.19-2021.3.4期間未簽訂書面合同的二倍工資差額53508，支付違法解除勞動關系經(jīng)濟補償金12000元，這個是要怎么處理呢

郭老師 解答

2023-03-09 11:26

工資的做工資里面，在工資薪金里面申報個稅，其他的都是辭退補償。

曉曉 追問

2023-03-09 11:27

這個員工早就不在工資工作了，公司不申報他自己申報不可以嗎

郭老師 解答

2023-03-09 11:28

你好，可以申報的，你給他改成非正常刪除離職時間，給他申報了個稅之后，申報完了再修改，或者是下一個月再修改成非正常協(xié)商離職時間。

曉曉 追問

2023-03-09 11:31

關鍵我們申報產(chǎn)生的個稅對方是不會給我們的

郭老師 解答

2023-03-09 11:34

那你們單位來承擔？

郭老師 解答

2023-03-09 11:34

如果不申報的話，你這個沒法抵扣所得稅。

曉曉 追問

2023-03-09 14:07

如果我們申報的話個稅應該是我們來承擔了，你是指如果做管理費用-辭退福利這個不用抵扣企業(yè)所得稅是吧

郭老師 解答

2023-03-09 14:10

你好，你單位承擔了個稅的話，辭退耕工資都可以抵扣所。

曉曉 追問

2023-03-09 14:18

那現(xiàn)在就是說，公司不申報工資這部分個稅，然后在匯算清繳的時候做為管理費用-工資，和管理費用-辭退福利兩部分的金額都要調增嗎？

郭老師 解答

2023-03-09 14:19

是的是的，是這么做，是這么理解的。

曉曉 追問

2023-03-09 14:22

那我的會計分錄可以直接把工資和補償?shù)娜拷痤~做進辭退福利去，然后在2023年年度匯算清繳再調增可以嗎

郭老師 解答

2023-03-09 14:24

可以的，可以這么做。