您好，22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬，22年1月份已補(bǔ)交增值稅，更正增值稅申報(bào)，但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表，請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？22年1月賬務(wù)處理怎么做呢？

答： 22年1月賬務(wù)處理需要在企業(yè)所得稅申報(bào)表中更正20年的記錄，并對相關(guān)稅收進(jìn)行報(bào)稅和繳納。22年1月的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表，并將56萬的轉(zhuǎn)讓收入納入應(yīng)納稅所得額，同時(shí)應(yīng)納稅額也要更正。

以前的會計(jì)把22年6月的報(bào)表利潤表中的收入弄錯(cuò)了，我要改下，去年6份的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也要更正下嗎是的，您需要更正22年6月的報(bào)表利潤表中的收入，并且需要更正去年6月的企業(yè)所得稅申報(bào)表。 9月份和12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表都要更正過來嗎？

答： 您好，2022年6月份季度所得稅申報(bào)需要更正申報(bào)，9月和12月不用了，年度匯算清繳按正確的申報(bào)就可以了

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，24年6月更正22年度增值稅報(bào)表，補(bǔ)增22年度未開票收入，因?yàn)?2年有留抵稅不涉及稅款，2022年度的匯算清繳也更正了，但增值稅往后推移在2023年度補(bǔ)繳了增值稅及附加稅，這個(gè)還需要更正2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎

答： 同學(xué)您好，需要的哈，附加稅變化了，那就影響利潤了，最終也影響到應(yīng)納稅所得額的。