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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-11-25 17:52

你好，一般的都可以直接在本月做轉(zhuǎn)出。

一米陽光 追問

2024-11-25 18:21

老師，這個跨年不影響吧，金額也不大，稅五千多價稅合計11萬

一米陽光 追問

2024-11-25 18:25

老師，這個需要不需要聯(lián)系對方把這張票沖紅

宋生老師 解答

2024-11-25 18:29

你好，這個不影響。要跟對方說。

宋生老師 解答

2024-11-25 18:29

現(xiàn)在紅字發(fā)票，需要對方確認(rèn)

一米陽光 追問

2024-11-25 18:35

老師，對方不沖紅我這邊可以做轉(zhuǎn)出不？還有就是相應(yīng)23年費(fèi)用需要做調(diào)減，這個是不是必須更正2023年企業(yè)所得稅申報表

宋生老師 解答

2024-11-25 18:36

您好，你自己轉(zhuǎn)出是沒問題的。
是的，是要更正匯算

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相關(guān)問題討論
你好，填寫主表的23欄，附表四及減免稅明細(xì)表即可
2019-04-10 13:42:13
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你好 增值稅申報表，附表二
2020-01-01 10:09:26
你。您好，填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
我這個季度的的含稅銷售額未超過9萬元，是不需要繳納增值稅的，那么我是把含稅額填在附列資料的哪一欄呢？是“7”嗎？
2019-01-13 19:41:01
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