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職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-18 19:00

是的,你需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。這里針對(duì)調(diào)減固定資產(chǎn)折舊,需要在企業(yè)會(huì)計(jì)分錄上做以下處理。 
 
第一輪對(duì)話: 
 
學(xué)員:請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模去年固定資產(chǎn)一次性折舊所以無(wú)需交所得稅,但現(xiàn)在匯算清繳我要調(diào)一個(gè)固定資產(chǎn)折舊所以變成了盈利,那這樣的話需要補(bǔ)交企業(yè)所得是吧,求分錄。 
 
老師:是的,你需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。這里針對(duì)調(diào)減固定資產(chǎn)折舊,需要在企業(yè)會(huì)計(jì)分錄上做以下處理:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借方——貸方,固定資產(chǎn)折舊—應(yīng)交稅費(fèi) 借方——貸方,企業(yè)所得稅貸方——應(yīng)交稅費(fèi)借方。 
 
第二輪對(duì)話: 
 
學(xué)員:哦,我明白了,那我可以先繳納企業(yè)所得稅,然后再在會(huì)計(jì)分錄上進(jìn)行調(diào)整嗎? 
 
老師:可以的,先繳納企業(yè)所得稅,然后在會(huì)計(jì)分錄上做出相應(yīng)的調(diào)整。你也可以參考一些財(cái)務(wù)處理的相關(guān)文獻(xiàn),以便更好地理解和處理這一問(wèn)題。

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是的,你需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。這里針對(duì)調(diào)減固定資產(chǎn)折舊,需要在企業(yè)會(huì)計(jì)分錄上做以下處理。 第一輪對(duì)話: 學(xué)員:請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模去年固定資產(chǎn)一次性折舊所以無(wú)需交所得稅,但現(xiàn)在匯算清繳我要調(diào)一個(gè)固定資產(chǎn)折舊所以變成了盈利,那這樣的話需要補(bǔ)交企業(yè)所得是吧,求分錄。 老師:是的,你需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。這里針對(duì)調(diào)減固定資產(chǎn)折舊,需要在企業(yè)會(huì)計(jì)分錄上做以下處理:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借方——貸方,固定資產(chǎn)折舊—應(yīng)交稅費(fèi) 借方——貸方,企業(yè)所得稅貸方——應(yīng)交稅費(fèi)借方。 第二輪對(duì)話: 學(xué)員:哦,我明白了,那我可以先繳納企業(yè)所得稅,然后再在會(huì)計(jì)分錄上進(jìn)行調(diào)整嗎? 老師:可以的,先繳納企業(yè)所得稅,然后在會(huì)計(jì)分錄上做出相應(yīng)的調(diào)整。你也可以參考一些財(cái)務(wù)處理的相關(guān)文獻(xiàn),以便更好地理解和處理這一問(wèn)題。
2023-03-18 19:00:08
你好,同學(xué)。 是的,這是屬于遞延所得稅負(fù)債,小企業(yè)可不做的
2020-05-21 20:17:20
500萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)一次性提折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)不需要調(diào)整
2021-02-05 10:04:16
你好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)表的利潤(rùn)本來(lái)就不一致的,不需要調(diào)整的
2019-05-08 17:15:05
如果不符合加速折舊條件的 一次性計(jì)提折舊 所得稅匯算清繳要納稅調(diào)增的
2018-11-13 16:35:15
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