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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-22 10:08

你好,計(jì)提所得稅是減去了這個(gè)跌價(jià)準(zhǔn)備之后的余額計(jì)算的

Crane 追問(wèn)

2017-11-22 10:33

你的意思是;當(dāng)17年發(fā)生減值的存貨假如18年12月賣(mài)出去了 那么18年12月 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  300   存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200  貸:庫(kù)存商品500,在實(shí)際成本是500,利潤(rùn)表中列式的是300,比如算出的本年利潤(rùn)也是1000,所得稅填表數(shù)是250,計(jì)提數(shù)是(1000-200)*25%那么19年1月交250所得,那17年年底的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅自然消除,是這個(gè)意思么

鄒老師 解答

2017-11-22 10:38

你好,是的,是這個(gè)意思

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同學(xué)您好,很高興為您解答問(wèn)題,請(qǐng)稍等
2021-09-02 20:18:00
你好,計(jì)提所得稅是減去了這個(gè)跌價(jià)準(zhǔn)備之后的余額計(jì)算的
2017-11-22 10:08:58
你好,沒(méi)有看到你題目全部
2021-07-25 18:38:40
您好,提準(zhǔn)備是在12月份做的。計(jì)提所得稅的時(shí)候一般是使用1200*25%=300,借;遞延所得稅資產(chǎn),50萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用,250萬(wàn)元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,300萬(wàn)元。交稅時(shí),直接做,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,300萬(wàn)元,貸;銀行存款,300萬(wàn)元。
2017-11-25 15:14:00
調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額
2015-11-21 20:02:23
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