小寶老師 解答

2023-03-21 09:37

2月份收到押金收條，把押金收條放在一月份的憑證里邊兒作為附件就可以。
收到發(fā)票以后，在二月份將一月份做的費用分錄沖銷掉，然后再重新做一個費費用分錄。

Lili 追問

2023-03-21 09:43

老師你這不對吧，房租不是每個月分攤嗎？

小寶老師 解答

2023-03-21 09:44

您好，您的問題里邊兒沒有體現(xiàn)一月份支付的是預(yù)付房租，所以我直接計入了費用，如果您一月份支付的是全年的房租，那么可以先記入預(yù)付賬款，然后按月攤銷。

Lili 追問

2023-03-21 09:58

好的明白老師，老師是這樣的我們廠房目前沒有投入生產(chǎn)，買一些原料也是在做試機，這樣廠房分攤，放在研發(fā)費用還是管理費用里。

小寶老師 解答

2023-03-21 10:01

好，直接進入管理費用就可以。

Lili 追問

2023-03-21 11:13

老師還得問一下，廠房的物業(yè)也要放在管理費用嗎？

小寶老師 解答

2023-03-21 11:14

對的，對的，可以放在管理費用里邊兒。