老師,A公司和B公司都是居民企業(yè),B公司是A公司的全 問
A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅,因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入,不重復(fù)繳稅。 會(huì)計(jì)分錄用 應(yīng)收股利(非上市公司也適用),投資收益計(jì)入利潤;匯算清繳時(shí),將 10 萬填入 免稅收入 做納稅調(diào)減,直接免繳對(duì)應(yīng)稅款,無需先繳再退 。 答
個(gè)體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票嗎? 問
個(gè)體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票。 答
收到商品一批(專票),不含稅24900元,稅款3237元,款未付 問
借: 庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 答
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊 問
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目,再記2月份,想不退出然后就能 問
沒有看到你講的 答

所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷售在以前沒做增值稅申報(bào),現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào),還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)扣繳應(yīng)繳納的增值稅?
答: 當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)針對(duì)視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
請(qǐng)問視同銷售增值稅在哪申報(bào)填列,所得稅視同銷售季度申報(bào)不用填報(bào)吧,是在匯算清繳時(shí)填報(bào)吧
答: 是的 一般是在匯算的時(shí)候填哈
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
匯算清繳視同銷售還需要繳納增值稅嗎?
答: 您好 匯算清繳視同銷售應(yīng)該繳納增值稅


孝順的麥片 追問
2023-03-21 10:50
999 解答
2023-03-21 10:50