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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-24 10:32

你好，需要代扣稅款 
借；銷售費(fèi)用  貸；銀行存款  應(yīng)交稅費(fèi)

娜--微會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2017-11-24 10:39

可是買(mǎi)的時(shí)候不是已經(jīng)交過(guò)稅了嗎？那報(bào)稅的時(shí)候要填到哪里？有沒(méi)有一個(gè)季度9萬(wàn)之類的減免？

鄒老師 解答

2017-11-24 10:39

你好，購(gòu)買(mǎi)是由銷售方納稅，你送入是代扣稅款 
這個(gè)不參與9萬(wàn)減免計(jì)算的

娜--微會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2017-11-24 11:02

取得的是專票，可否用于進(jìn)項(xiàng)抵扣。如果小規(guī)模企業(yè)，可否要求對(duì)方開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的票

鄒老師 解答

2017-11-24 11:06

你好，你方是小規(guī)模是無(wú)法抵扣的 
只需要開(kāi)具普通發(fā)票就可以了

娜--微會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2017-11-24 11:17

對(duì)方開(kāi)來(lái)是17個(gè)點(diǎn)，我納稅的時(shí)候，也要按17個(gè)點(diǎn)繳納嗎？

鄒老師 解答

2017-11-24 11:18

你好，你需要按20%的稅率代扣個(gè)人所得稅

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你好，需要代扣稅款 借；銷售費(fèi)用 貸；銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-11-24 10:32:21
借：管理費(fèi)用等 -招待費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-10-16 09:47:41
你好，借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：庫(kù)存商品4443.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）4443.6*稅率
2017-08-16 15:40:45
您好！計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目。
2020-06-02 14:14:40
同學(xué)，你好，借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：銀行存款
2020-04-20 21:25:00
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