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送心意

林老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2015-11-09 14:57

1、發(fā)放工資： 
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸：其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)（個(gè)人） 
其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人） 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 
銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 
2、繳納社保： 
借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)（單位） 
管理費(fèi)用-公積金（單位） 
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 
其他應(yīng)收款-公積金（個(gè)人） 
貸：銀行存款 
3、繳納個(gè)稅： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款

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您好，請(qǐng)參考以下內(nèi)容。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-12-05 17:44:41
您好： 支付社保 借：其他應(yīng)付款－社保 貸：銀行存款 支付公積金 借：其他應(yīng)付款－公積金 貸：銀行存款 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用－工資 貸：應(yīng)付職工薪酬－工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用－社保 應(yīng)付職工薪酬－社保 貸：其他應(yīng)付款－社保 計(jì)提公積金： 借：管理費(fèi)用－公積金 應(yīng)付職工薪酬－公積金 貸：其他應(yīng)付款－社保
2017-03-17 09:08:49
工資與社保 代扣社保的問(wèn)題，在實(shí)際工作中，社保的繳納是當(dāng)月繳當(dāng)月的，一般是在月初就要把當(dāng)月的 社保給繳了。 企業(yè)通常的做法是把替員工代繳的社保部分，掛“其他應(yīng)收款—代墊員工社?！?，在發(fā)工資的時(shí)候（工資一般是跨月發(fā)放，當(dāng)月工資下個(gè)月發(fā)放），從工資里扣除，走貸方“其他應(yīng)收款—代墊員工社?！?。 （1）交社保的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款——員工個(gè)人 貸：銀行存款 收員工社保 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款——員工個(gè)人 （2）還有種是先收員工社保款，再交社保 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款——員工個(gè)人 繳納社保 借：其他應(yīng)付款——員工個(gè)人 貸：銀行存款 代繳的社保一般不能稅前列支。 （3）計(jì)提本月工資 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)放上月工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款—代墊員工社保費(fèi) 其他應(yīng)收款—代墊員工住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 支付上月工資個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2019-08-11 21:18:48
一、計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用——工資6000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資6000 二、
2019-08-11 20:58:29
你好 8月份計(jì)提工資的分錄 借管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用等 貸 應(yīng)付職工 薪酬-工資 計(jì)提公司承擔(dān)社保分錄 借 管理費(fèi)用-社職 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 9月發(fā)工資分錄 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-04-21 15:01:57
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