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1:我司本月已經認證的進項專票，會計發(fā)現有問題打算退還給對方。不要對方重開了。下月初申報的時候作進項稅額轉出可以嗎？這張退回的票，不知道對方如何處理，會對我司賬產生影響嗎？還有本月底寄回或者下月寄回有什么區(qū)別嗎？
西珀
于2017-11-27 20:34 發(fā)布 ??623次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-11-27 21:00
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我們是購買方，開了紅字信息表申報的時候需要做進項稅額轉出嗎？？？
答： 您好， 取得紅字發(fā)票的時候轉出
進項稅額轉出 申報時填在哪
答： 你好，具體的是什么業(yè)務需要進項轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師：請問一下，稽查要報把16年11月認證的進項稅額：112461.55元，于20年6月申報5月的時候做進項稅額轉出，6月已做轉出，稽查又讓在大廳做16年11月份的申報，讓轉出的112461.55產生滯納金補繳滯納金，請問怎樣填下表！
答： 你好，你就補充申報就好，再申報表里面就填個轉出數，系統(tǒng)自動計算滯納金
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
西珀 追問
2017-11-27 21:13
宋生老師 解答
2017-11-28 07:56