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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-04-01 20:35

你好，說明你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳申報的時候，根本不能彌補(bǔ)之前年度的虧損。

曹志鵬 追問

2023-04-01 20:40

老師好，那我1季度是微盈的，還得預(yù)交所得稅，那這個后期要是彌補(bǔ)完還虧損的話，還要辦理退稅？那什么時候能補(bǔ)虧呢？

鄒老師 解答

2023-04-01 20:40

你好，說明只能在匯算清繳的時候，才彌補(bǔ)之前年度的虧損 

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因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好，第四季度的所得稅，是季度申報，不是匯算清繳。 匯算清繳是年度企業(yè)所得稅的申報?
2021-05-21 19:28:42
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好，可以申報，只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補(bǔ)的
2020-04-20 15:15:33
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