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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-01 09:36

是的啊

追問

2017-12-01 09:49

那應(yīng)交稅費余額肯定是被這部分抵扣了的,那么報表上的應(yīng)交稅費項目金額與納稅申報表肯定不一致呀?  能不能不做賬,等哪個月去認證了再做賬?

袁老師 解答

2017-12-01 09:52

可以不一致的啊

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
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