素素 追問

2023-04-08 08:05

老師，是福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在自查應(yīng)該作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。補(bǔ)申報(bào)該怎么填寫申報(bào)表啊

廖君老師 解答

2023-04-08 08:18

您好，打印出這年12月增值稅申報(bào)表，在附表二23行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，同時(shí)增值稅主表和附加稅那個(gè)表同步更正就可以了

素素 追問

2023-04-08 08:47

老師，需要返到稅款屬期進(jìn)行更正申報(bào)哈，如2019年1月，3月，8月，12月均有應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，那么要分別填申報(bào)表，還是統(tǒng)一并入12月屬期申報(bào)呢比較好呢？

廖君老師 解答

2023-04-08 08:53

您好，我是只打印12月份增值稅申報(bào)表更正的，這樣滯納金也少一點(diǎn)，更正也方便，稅局不會(huì)那么嚴(yán)格讓我們每月改的

素素 追問

2023-04-08 09:03

非常感謝老師的解疑答惑！

廖君老師 解答

2023-04-08 09:07

 您好！希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~