? 追問

2023-04-10 17:35

老師 那我做賬到時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)跟實(shí)際交的稅費(fèi)就不平了呀，就是差那幾分錢這個(gè)不會(huì)有影響嗎

郭老師 解答

2023-04-10 17:36

差額放到營(yíng)業(yè)外收支里面。

郭老師 解答

2023-04-10 17:36

你這個(gè)屬于營(yíng)業(yè)外收入少交。

? 追問

2023-04-10 17:38

怎么做，會(huì)計(jì)分錄怎么寫

郭老師 解答

2023-04-10 17:40

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。

? 追問

2023-04-10 17:42

老師 那摘要怎么寫比較好

郭老師 解答

2023-04-10 17:43

結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。

? 追問

2023-04-10 17:47

老師 那營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目還要寫嗎

郭老師 解答

2023-04-10 17:49

二級(jí)科目可以寫其他。

? 追問

2023-04-10 17:51

老師 那后期這筆應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還需要交嗎，或者是后期怎么處理，還是一直掛在那里

郭老師 解答

2023-04-10 17:54

不會(huì)的，你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

? 追問

2023-04-10 17:55

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 是在什么時(shí)候做

郭老師 解答

2023-04-10 17:59

你好，繳納的當(dāng)閱讀。

? 追問

2023-04-10 18:25

老師 可以幫我寫具體分錄嗎，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)的分錄，和交增值稅的分錄

郭老師 解答

2023-04-10 18:28

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸銀行還款，
營(yíng)業(yè)外收入。