APP下載
?
于2023-04-10 17:33 發(fā)布 ??310次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-04-10 17:33
你好,這個是4四舍五入差異可以忽略的
? 追問
2023-04-10 17:35
老師 那我做賬到時候應交稅費跟實際交的稅費就不平了呀,就是差那幾分錢這個不會有影響嗎
郭老師 解答
2023-04-10 17:36
差額放到營業(yè)外收支里面。
你這個屬于營業(yè)外收入少交。
2023-04-10 17:38
怎么做,會計分錄怎么寫
2023-04-10 17:40
借應交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入。
2023-04-10 17:42
老師 那摘要怎么寫比較好
2023-04-10 17:43
結轉不需要繳納的增值稅。
2023-04-10 17:47
老師 那營業(yè)外收入二級科目還要寫嗎
2023-04-10 17:49
二級科目可以寫其他。
2023-04-10 17:51
老師 那后期這筆應交稅費未交增值稅還需要交嗎,或者是后期怎么處理,還是一直掛在那里
2023-04-10 17:54
不會的,你結轉增值稅的時候,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅不結轉嗎?
2023-04-10 17:55
這個結轉 是在什么時候做
2023-04-10 17:59
你好,繳納的當閱讀。
2023-04-10 18:25
老師 可以幫我寫具體分錄嗎,結轉增值稅時的分錄,和交增值稅的分錄
2023-04-10 18:28
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅借應交稅費未交增值稅,貸銀行還款,營業(yè)外收入。
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發(fā)票上面對應一般計稅 對應稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當期增值稅申報表填寫的應納增值稅總額是本月的銷項稅么?
答: 不是的,應納增值稅=銷項稅額-進項稅額 您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
討論
增值稅申報表銷項稅額跟銷項明細不一樣怎么修改
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元,但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數點對不上呢,我刷新也一樣
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負數,在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數據銷售額,銷項稅額,一直有默認的數據,怎么辦?
你好,我現在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務系統(tǒng)里的存根聯(lián)數據是一致的【都是】,但是稅務系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導致多交增值稅0.01,我已經點擊扣款了,已經不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 709943 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
? 追問
2023-04-10 17:35
郭老師 解答
2023-04-10 17:36
郭老師 解答
2023-04-10 17:36
? 追問
2023-04-10 17:38
郭老師 解答
2023-04-10 17:40
? 追問
2023-04-10 17:42
郭老師 解答
2023-04-10 17:43
? 追問
2023-04-10 17:47
郭老師 解答
2023-04-10 17:49
? 追問
2023-04-10 17:51
郭老師 解答
2023-04-10 17:54
? 追問
2023-04-10 17:55
郭老師 解答
2023-04-10 17:59
? 追問
2023-04-10 18:25
郭老師 解答
2023-04-10 18:28