東至三駿財務(wù) 追問

2017-12-05 11:40

那我這個可以先不理是吧，無掛著哈，那還有一個問題，也是以前的老會計掛著的，有個其他應(yīng)收款-股東的名字，貸方6000余額，我可不可以用現(xiàn)金直接給他沖平呢，不知道他是啥原因掛的

鄒老師 解答

2017-12-05 11:43

你好，是的，先掛賬就是了 
需要查明原因才知道如何調(diào)整的

東至三駿財務(wù) 追問

2017-12-05 11:45

好像有一次的工資是因為老板直接給員工的，所以直接掛到其他應(yīng)收款，怎么做呢

鄒老師 解答

2017-12-05 11:45

償還給老板個人借款就是 借；其他應(yīng)收款   貸；庫存薪金等科目

東至三駿財務(wù) 追問

2017-12-05 11:55

她當時做的分錄是，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款，，那做您發(fā)的那步可以嗎

鄒老師 解答

2017-12-05 11:57

老板代墊 的時候   借應(yīng)付職工薪酬    貸其他應(yīng)收款 
償還給老板個人借款就是 借；其他應(yīng)收款 貸；庫存現(xiàn)金等科目

東至三駿財務(wù) 追問

2017-12-05 11:58

那我摘要里面要寫什么呢，以前她摘要什么也沒有，就是做了分錄

鄒老師 解答

2017-12-05 11:58

你好，可以分別是老板墊付工資，償還向老板借款