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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-04-13 10:52

同學(xué)你好
增值稅還是所得稅的

一葉子 追問

2023-04-13 10:54

你好老師,企得稅

樸老師 解答

2023-04-13 11:00

同學(xué)你好
你有加計(jì)扣除的研發(fā)支出的就可以填寫

一葉子 追問

2023-04-13 11:18

你好老師,現(xiàn)處于研究階段,如果填了會(huì)重復(fù)的扣除的

一葉子 追問

2023-04-13 11:24

你好老師,如果填數(shù)26行[開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣款(填寫A107012)]和28行[企業(yè)為獲得創(chuàng)新性、創(chuàng)意性、突破性的產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)意設(shè)計(jì)活動(dòng)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用加計(jì)扣除{(加計(jì)扣除比例及計(jì)算方法:全年100%(制造業(yè)、科技型中小企業(yè))}】都會(huì)出現(xiàn)數(shù),就重復(fù)了

一葉子 追問

2023-04-13 11:25

你好老師,如果填數(shù)26行和28行會(huì)重復(fù)數(shù)據(jù),便重復(fù)了

樸老師 解答

2023-04-13 11:34

這個(gè)填寫一個(gè)就可以

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同學(xué)你好 增值稅還是所得稅的
2023-04-13 10:52:55
1.企業(yè)應(yīng)按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求,對(duì)研發(fā)支出進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;同時(shí),對(duì)享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用按研發(fā)項(xiàng)目設(shè)置輔助賬,準(zhǔn)確歸集核算當(dāng)年可加計(jì)扣除的各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額。企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的,應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。 2.企業(yè)應(yīng)對(duì)研發(fā)費(fèi)用和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分別核算,準(zhǔn)確、合理歸集各項(xiàng)費(fèi)用支出,對(duì)劃分不清的,不得實(shí)行加計(jì)扣除。 ? 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。 委托外部研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定。委托方與受托方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的,受托方應(yīng)向委托方提供研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用支出明細(xì)情況。 4.企業(yè)共同合作開發(fā)的項(xiàng)目,由合作各方就自身實(shí)際承擔(dān)的研發(fā)費(fèi)用分別計(jì)算加計(jì)扣除。 5.企業(yè)集團(tuán)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和科技開發(fā)的實(shí)際情況,對(duì)技術(shù)要求高、投資數(shù)額大,需要集中研發(fā)的項(xiàng)目,其實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,可以按照權(quán)利和義務(wù)相一致、費(fèi)用支出和收益分享相配比的原則,合理確定研發(fā)費(fèi)用的分?jǐn)偡椒?,在受益成員企業(yè)間進(jìn)行分?jǐn)偅上嚓P(guān)成員企業(yè)分別計(jì)算加計(jì)扣除。 6.企業(yè)為獲得創(chuàng)新性、創(chuàng)意性、突破性的產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)意設(shè)計(jì)活動(dòng)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用,可按照規(guī)定進(jìn)行稅前加計(jì)扣除。
2021-04-25 21:14:30
5%是“”房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用“”。(此題已經(jīng)說了“房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用”是40) (1)納稅人能夠按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)偫⒅С?,并能提供金融機(jī)構(gòu)的貸款證明的:   房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用=利息+(取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×5%以內(nèi) (2)納稅人不能按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)偫⒅С?,或不能提供金融機(jī)構(gòu)貸款證明的:   房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用=(取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×10%以內(nèi)
2019-02-20 13:15:30
你好,就是其他費(fèi)用不能超過全部加計(jì)扣除研發(fā)支出的10%的,你按照全部的其他費(fèi)用支出金額先填試試,如果超過標(biāo)準(zhǔn),會(huì)提示你的
2019-05-17 14:26:19
你好,就是其他費(fèi)用不能超過全部加計(jì)扣除研發(fā)支出的10%的,你按照你的全部的其他費(fèi)用先填試試,如果超過標(biāo)準(zhǔn),會(huì)提示你的
2019-05-17 14:20:14
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