無心的冷風(fēng) 追問

2023-04-14 21:35

開發(fā)票包含工資和服務(wù)費用，都計入勞務(wù)費嗎

廖君老師 解答

2023-04-14 21:35

您好，是的，這個個稅是勞務(wù)公司申報的，我們就計勞務(wù)費

無心的冷風(fēng) 追問

2023-04-14 21:36

是3月的，4月發(fā)放，對方提供發(fā)票，是否應(yīng)該計提做分錄

廖君老師 解答

2023-04-14 21:43

您好，計提最好了，費用能匹配到真實發(fā)生的月份是最完美的

無心的冷風(fēng) 追問

2023-04-14 21:45

計提分錄如何做呢

廖君老師 解答

2023-04-14 21:48

您好，借“管理費用-勞務(wù)費   貸：其他應(yīng)付款 
發(fā)票來付款   借：其他應(yīng)付款   貸：銀行

無心的冷風(fēng) 追問

2023-04-14 21:50

不是貸：應(yīng)付賬款吧

廖君老師 解答

2023-04-14 21:52

您好，應(yīng)付賬款也可以啊，看您喜歡，我們這個科目一般是原材料供應(yīng)商用

無心的冷風(fēng) 追問

2023-04-14 21:57

城鎮(zhèn)垃圾費需要計提嗎，計提和繳納的分錄

廖君老師 解答

2023-04-14 22:02

您好，這個一年也就一次，一般不計提。申報后

借：管理費用——生活垃圾處理費，貸：銀行存款

無心的冷風(fēng) 追問

2023-04-14 22:12

那期末如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

廖君老師 解答

2023-04-14 22:30

您好，管理費用 期末 和其他銷售等科目一樣轉(zhuǎn)到本年利潤，財務(wù)軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn)功能的