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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-20 17:46

你好1；  你們確實(shí)有會(huì)這個(gè)業(yè)務(wù)的； 可以作者的 ；只是學(xué)堂的私募 也有實(shí)操的 ； 你可以有空去看看的 ；2.   代繳的部分 符合小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票還是免增值稅的 

昊雨~ 追問(wèn)

2023-04-20 17:55

代扣代繳的這部分增值稅，銷售額也要合并到申報(bào)表上嗎

昊雨~ 追問(wèn)

2023-04-20 17:58

合并申報(bào)的話，那賬上代扣代繳的增值稅只反應(yīng)了往來(lái)，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的銷售額。這樣賬上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入額，就不一致了，這是怎么規(guī)定的?。啃枰群喜⑸陥?bào)，再單獨(dú)去找專管員審核嗎？

meizi老師 解答

2023-04-20 18:00

你好1；  是的； 要 一起申報(bào)的 ；2.     你銷售額是賺取的服務(wù)費(fèi)部分的； 你要這部分申報(bào)哈 ；  

昊雨~ 追問(wèn)

2023-04-20 18:03

代扣代繳的這部分，我只收到了增值稅稅金。沒(méi)有收到對(duì)應(yīng)的銷售額。

meizi老師 解答

2023-04-20 18:05

你好 ；  沒(méi)有銷售金額； 暫時(shí)不報(bào)收入這部分  ；  你 只是代扣而已  

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