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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-10 21:15

你好，是什么原因造成的這個差異

向陽花開 追問

2017-12-10 21:18

上年度報稅與進(jìn)銷項的差額

鄒老師 解答

2017-12-10 21:19

你好，你錯誤的賬面是多少，正確的應(yīng)當(dāng)是？

向陽花開 追問

2017-12-10 21:21

帳上比實際少4分

鄒老師 解答

2017-12-10 21:22

你好，如果是進(jìn)項少了就 
借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）  貸；相關(guān)科目 
如果是銷項少了就 
借；相關(guān)科目   貸；應(yīng)交稅費（銷項稅額）

向陽花開 追問

2017-12-10 21:29

老師，相關(guān)科目可以具體點嗎？謝謝

鄒老師 解答

2017-12-10 21:31

你好，第一個分錄貸方可能是應(yīng)付賬款等科目  
第二個分錄借方可能是應(yīng)收賬款等科目

向陽花開 追問

2017-12-10 21:35

老師，問題是不知道那一筆應(yīng)收或應(yīng)付的單位

向陽花開 追問

2017-12-10 21:37

老師，上年過賬過過來的就是帳比實繳少

鄒老師 解答

2017-12-11 08:22

你好，賬上少確認(rèn)了銷項就補做這個分錄  借；相關(guān)科目 貸；應(yīng)交稅費（銷項稅額）

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相關(guān)問題討論
你好，是什么原因造成的這個差異
2017-12-10 21:15:57
您好，應(yīng)交稅金-已交稅金，這個已交稅金指的是已經(jīng)上交到稅務(wù)局的稅金。
2016-11-03 10:40:11
您好，金額是還是銷項-進(jìn)項+本期進(jìn)項轉(zhuǎn)出-本期已交稅金。
2020-10-19 19:21:48
1.借銷項稅額，12000轉(zhuǎn)出未交增值稅15000-12000貸進(jìn)項稅額15000轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示期末留底? 2 實務(wù)中是不用已交稅金 ，根據(jù)財會2016,22 ，借銷項稅額14000，貸進(jìn)項稅額12000，轉(zhuǎn)出未交增值稅14000-12000? ，借轉(zhuǎn)出未交增值稅14000-12000?，貸未交增值稅，14000-12000
2020-11-21 18:56:21
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了
2021-02-22 10:39:11
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