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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-26 20:09

你好
1.丙公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2019年6月1日購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備，買價(jià)為400萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為52萬元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票，其中運(yùn)費(fèi)50萬元，增值稅4.5萬元，裝卸費(fèi)5萬元，保險(xiǎn)費(fèi)6萬元。
借：在建工程  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
2.安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料10萬元，其購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額為1.3萬元

借：在建工程 ，貸：原材料 10萬
3.領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)品用于安裝，產(chǎn)品的成本為16萬元，計(jì)稅價(jià)格為20萬元
借：在建工程 ，貸：庫(kù)存商品 16萬
4.2019年12月1日設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
借：固定資產(chǎn)，貸：在建工程  

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相關(guān)問題討論
就是6%呀，還是你想問的是？
2016-03-14 10:29:03
您好，開進(jìn)來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
您好，是的啊。按照自己可以開的征收率或者是稅率來開票
2019-11-21 16:53:16
你好，6%或者3% 可以的，可以
2017-06-02 14:53:41
一般納稅人增值稅專用發(fā)票稅率有13%，9%，6%，3%，免稅的
2020-01-03 09:31:51
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