2022年預(yù)提了獎(jiǎng)金40萬，但是23年實(shí)際是35萬，應(yīng)該如何調(diào)整，怎么做分錄？22年年底暫估裝修費(fèi)18萬，23年收到發(fā)票20萬，如何做分錄如何調(diào)整？還有就是剛剛在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓提供了22年和23年一季度報(bào)表，因?yàn)檫€沒匯算清繳后續(xù)我做了調(diào)整分錄報(bào)表會(huì)有變動(dòng)，跟股權(quán)轉(zhuǎn)讓提供的不一樣要緊嗎？

答： 你好，2022年預(yù)提的費(fèi)用 在23年直接把2022年計(jì)提費(fèi)用的那張憑證沖回來就好，然后按正確的做， 差異會(huì)體現(xiàn)在2023年，也就是你2023年 的獎(jiǎng)金是 -40+35= -5萬元，裝修費(fèi)暫估也是一樣的做法，直接沖回去年的做新的就可以了，看你們公司核算是否嚴(yán)格，一般是不會(huì)去調(diào)整去年報(bào)表的利潤(rùn)的

公司裝修費(fèi)18萬，沒有收到發(fā)票，款已經(jīng)付了，我要怎么做分錄

答： 你好!你可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸現(xiàn)金等

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

裝修費(fèi)只給了對(duì)方一部分，但是對(duì)方已經(jīng)把發(fā)票全開了，怎么做分錄

答： 借：管理費(fèi)用--裝修費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款