我公司購買一個供應(yīng)商的材料，由于這家供應(yīng)商要求金額達(dá)到一定金額在開具發(fā)票，采購人員就自行找別的單位開具的發(fā)票，現(xiàn)在這家供應(yīng)商的采購金額已經(jīng)達(dá)到開票金額，并且連之前采購的已經(jīng)一起開具了，但是由于之前購買的材料已經(jīng)入賬，我想請問這樣的發(fā)票應(yīng)該怎么處理？如何做賬？發(fā)票與原材料不符可以嗎？

答： 您好！要不你就把之前的踢出來，要不就另外掛在賬上。當(dāng)應(yīng)付款。 按稅法肯定是不可以的。

購買原材料，供應(yīng)商開具的專用發(fā)票金額開多了，開多的金額準(zhǔn)備讓供應(yīng)商下次再少開，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，多開的金額怎么處理。

答： 您好，多開的金額，記入應(yīng)付賬款處理。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

是這樣的，我們公司現(xiàn)在跟一家供應(yīng)商在2018年7月份的時候暫估一次原材料，暫估的超過了合同跟后來開具發(fā)票的，那個財務(wù)也沒有沖，現(xiàn)在才發(fā)票暫估的數(shù)，票不夠，票有的就只做了進(jìn)項。沒有做原材料的錄入錄入原材料的，現(xiàn)在也沒有票，

答： 你好，同學(xué)，收到發(fā)票后將暫估的數(shù)據(jù)進(jìn)行沖銷，多暫估的部分要紅字沖平。收到發(fā)票后根據(jù)發(fā)票金額進(jìn)行原材料成本金額入賬，確認(rèn)進(jìn)項稅額。