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小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-05-07 20:49

您好,你是看的所得稅那個是吧

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您好,你是看的所得稅那個是吧
2023-05-07 20:49:29
比如短期借款,對于借款本身而言是不會影響損益的,確認負債的時點和以后進行計量時都不會影響損益,以后期間允許稅前扣除的金額也就為0,賬面價值等于計稅基礎。 因為短期借款本身并不影響損益,也就是不影響應納稅所得額,影響應納稅所得額的只是短期借款利息計入費用的部分。所以短期借款本身并不會產(chǎn)生暫時差異。
2015-10-16 09:29:40
您好,可以截圖下要填寫的表格,
2018-09-22 00:03:05
不一定,必須一致,可以寫0啊,根據(jù)你實際情況填寫就可以了。
2020-05-25 16:08:11
你好 負債的賬面價值大于計稅基礎 產(chǎn)生可抵扣暫時性差異
2019-07-04 14:33:03
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