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小鎖老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-07 20:49

您好,你是看的所得稅那個(gè)是吧

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您好,你是看的所得稅那個(gè)是吧
2023-05-07 20:49:29
比如短期借款,對于借款本身而言是不會影響損益的,確認(rèn)負(fù)債的時(shí)點(diǎn)和以后進(jìn)行計(jì)量時(shí)都不會影響損益,以后期間允許稅前扣除的金額也就為0,賬面價(jià)值等于計(jì)稅基礎(chǔ)。 因?yàn)槎唐诮杩畋旧聿⒉挥绊憮p益,也就是不影響應(yīng)納稅所得額,影響應(yīng)納稅所得額的只是短期借款利息計(jì)入費(fèi)用的部分。所以短期借款本身并不會產(chǎn)生暫時(shí)差異。
2015-10-16 09:29:40
您好,可以截圖下要填寫的表格,
2018-09-22 00:03:05
不一定,必須一致,可以寫0啊,根據(jù)你實(shí)際情況填寫就可以了。
2020-05-25 16:08:11
你好 負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ) 產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異
2019-07-04 14:33:03
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