我公司購貨100，下月退貨20，開的紅字信息表，收到紅字發(fā)票怎么賬務(wù)處理，給寫下會計分錄，還有當(dāng)月購貨100，下月沒底扣，又發(fā)生退貨，怎么做帳

答： 同學(xué)你好 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項 貸，應(yīng)付賬款等 退貨 借，原材料等，負(fù)數(shù) 借，應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款等，負(fù)數(shù)

由于客戶給錯了開票信息，導(dǎo)致十月份開出的發(fā)票被退回，開了紅字發(fā)票，（沒有退貨只是開了紅字發(fā)票）現(xiàn)在我拿到紅字發(fā)票需要做賬務(wù)處理嗎？藍字發(fā)票已開。如果需要我該怎么做會計分錄？還有，十月份因為開出的發(fā)票而繳納了兩萬元的稅款，這個稅款肯定不好退了，那我就稅款需要做賬務(wù)處理嗎？

答： 做當(dāng)時銷售分錄的紅字分錄，重新開的藍字發(fā)票再做一個銷售的分錄就可以

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問下我們7月有退貨，對方開了紅字發(fā)票，請問賬務(wù)怎么處理？會計分錄怎么做？

答： 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）