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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-05-10 09:43

你好，實際上是沒有付這筆工資是嗎？

求學(xué)之路 追問

2023-05-10 10:06

是的，實際上并沒有支付。

宋生老師 解答

2023-05-10 10:07

你好，你沒有付。就應(yīng)該做相反的分錄就好了。

求學(xué)之路 追問

2023-05-10 10:11

上年的期末應(yīng)付職工薪酬余額有六十萬是待支付的

宋生老師 解答

2023-05-10 10:13

你好，是代支付，但是沒有支付嘛。而你說的上一個年度給他直接做了支付，實際上是沒有支付，所以要沖減。

求學(xué)之路 追問

2023-05-10 10:13

那我是應(yīng)該調(diào)增今年的計提數(shù)還是調(diào)減支付數(shù)呢？

宋生老師 解答

2023-05-10 10:15

你應(yīng)該調(diào)的是支付數(shù)。

求學(xué)之路 追問

2023-05-10 10:18

好的，感謝老師

宋生老師 解答

2023-05-10 10:19

你好，不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
1、借：銷售職工薪酬－ＸＸ 　　貸：應(yīng)付職工薪酬　　 2、借：應(yīng)付職工薪酬ＸＸ 　　貸：庫存現(xiàn)金 這才是完整的會計分錄的
2019-08-06 15:09:34
你好，是的，反過來沖回憑證即可。
2019-10-23 10:02:03
你好，之前計入的應(yīng)付職工薪酬是貸方？
2018-08-07 17:26:59
你好，實際上是沒有付這筆工資是嗎？
2023-05-10 09:43:29
您好 因為第一筆是計提到費用 第二筆是支出 不寫第一筆的話 應(yīng)付職工薪酬科目有余額 不平
2019-11-13 18:22:20
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