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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

張壹老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-12 13:25

你好，應(yīng)納增值稅30萬元
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30萬
出口退稅100*13%=13萬為免抵稅額，交附加稅
借：稅金與附加 13*12%
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅13*7%
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加13*3%
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加13*2%

八百度 追問

2023-05-12 13:31

是不是還要做一筆13萬的抵減內(nèi)銷

張壹老師 解答

2023-05-12 13:47

你好，沒有抵減內(nèi)銷的

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你好，應(yīng)納增值稅30萬元 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30萬 出口退稅100*13%=13萬為免抵稅額，交附加稅 借：稅金與附加 13*12% 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅13*7% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加13*3% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加13*2%
2023-05-12 13:25:43
你好，出口商品免稅，開具普票，0稅率，按免抵退稅計(jì)算方法，計(jì)算應(yīng)退稅額！
2018-10-14 16:26:39
語音回放已生成，點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-11-03 16:31:27
你好，同學(xué)，計(jì)算正確的
2021-02-22 17:03:17
　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） 　　按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）（一般納稅人） 　　　　或應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 （小規(guī)模納稅人） 　　　　貸：管理費(fèi)用
2019-04-15 17:17:05
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