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2022年預(yù)提了費(fèi)用100萬，2023年收到2022年費(fèi)用發(fā)票105萬。在2023年通過以前年度損益調(diào)整做了賬?，F(xiàn)在做2022年匯算清繳，企業(yè)所稅我是按105萬清繳。2022年度資產(chǎn)負(fù)債表我還是按我之前 100萬的費(fèi)用填報(bào)，還是要調(diào)整2022年預(yù)付費(fèi)用105萬后填報(bào)呢？？

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-05-17 17:59

您好，年度匯算清繳前來了發(fā)票的話，根本不用調(diào)稅調(diào)整的哦，咱就調(diào)增沒來發(fā)票的5萬就可以了

廖君老師解答

2023-05-17 19:06

您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~

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