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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-05-23 10:45

借:銀行存款等
貸:其他應收款-員工

1624977463 追問

2023-05-23 10:50

老師,現(xiàn)金還的,借:現(xiàn)金:貸:貸:其他應收款-員工?這種,哪老師,分錄摘要怎么寫?

1624977463 追問

2023-05-23 10:51

哪老師,銷售費用怎么沖?

家權老師 解答

2023-05-23 10:52

就是寫還借款的哈

1624977463 追問

2023-05-23 10:54

老師,我之前做借:銷售費用-員工,貸:其他應收款-員工,現(xiàn)在:借:現(xiàn)金:貸:貸:其他應收款-員工,銷售費用這筆怎么處理

家權老師 解答

2023-05-23 11:00

銷售費用正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

1624977463 追問

2023-05-23 11:28

老師,這筆費用沒付也沒發(fā)票,所以要沖的

家權老師 解答

2023-05-23 11:32

那就直接紅沖就是了哈

1624977463 追問

2023-05-23 11:33

紅沖后再現(xiàn)金收回是嗎?我是在調(diào)整2022年12月賬,還好賬不多,小公司

1624977463 追問

2023-05-23 11:34

借:銷售費用-員工,負數(shù)貸:其他應收款-員工,負數(shù);:借:現(xiàn)金:貸:貸:其他應收款-員工;這種嗎

家權老師 解答

2023-05-23 11:35

是的,就是那樣子做的

1624977463 追問

2023-05-23 11:37

就是賬上有16萬現(xiàn)金

家權老師 解答

2023-05-23 11:41

借款退回就是那樣做的哈

1624977463 追問

2023-05-23 11:42

老師,哪摘要怎么寫合適?

家權老師 解答

2023-05-23 11:45

就是是退備用金這么寫

1624977463 追問

2023-05-23 11:51

紅沖的哪個分錄也這樣寫?

家權老師 解答

2023-05-23 11:53

那個就是更正錯賬

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