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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2023-05-24 09:06

同學(xué)你好
第1列“賬載金額”，填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，會計(jì)核算確認(rèn)的投資收益。 第2列“稅收金額”，填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，按照稅收規(guī)定確認(rèn)的投資收益。 第3列“納稅調(diào)整金額”，填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，會計(jì)核算確認(rèn)投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調(diào)整金額，為第2-1列的余額。 第4列“會計(jì)確認(rèn)的處置收入”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會計(jì)核算確認(rèn)的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 第5列“稅收計(jì)算的處置收入”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，按照稅收規(guī)定計(jì)算的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 第6列“處置投資的賬面價(jià)值”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項(xiàng)目，會計(jì)核算的處置投資的賬面價(jià)值。 第7列“處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項(xiàng)目，按稅收規(guī)定計(jì)算的處置投資的計(jì)稅金額。 第8列“會計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會計(jì)核算確認(rèn)的處置所得或損失，為第4-6列的余額，損失以“-”號填列。 第9列“稅收計(jì)算的處置所得”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，按照稅收規(guī)定計(jì)算的處置所得，為第5-7列的余額。 第10列“納稅調(diào)整金額”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會計(jì)處理與稅收規(guī)定不一致需納稅調(diào)整金額，為第9-8列的余額。 第11列“納稅調(diào)整金額”，填報(bào)第3+10列金額。

轉(zhuǎn)身、未來 追問

2023-05-24 09:10

能不能不要復(fù)制粘貼啊，這些百度就有，具體怎么填啊

樸老師 解答

2023-05-24 09:15

賬載金額和稅收金額都填寫191423.62

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相關(guān)問題討論
可以直接在短期投資那一行填列，填在持有收益
2019-05-27 17:38:52
需要再填那個(gè)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
2022-05-12 10:50:42
號不用填寫的，正常交稅就行
2022-05-07 13:33:02
同學(xué)你好 第1列“賬載金額”，填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，會計(jì)核算確認(rèn)的投資收益。 第2列“稅收金額”，填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，按照稅收規(guī)定確認(rèn)的投資收益。 第3列“納稅調(diào)整金額”，填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，會計(jì)核算確認(rèn)投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調(diào)整金額，為第2-1列的余額。 第4列“會計(jì)確認(rèn)的處置收入”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會計(jì)核算確認(rèn)的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 第5列“稅收計(jì)算的處置收入”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，按照稅收規(guī)定計(jì)算的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 第6列“處置投資的賬面價(jià)值”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項(xiàng)目，會計(jì)核算的處置投資的賬面價(jià)值。 第7列“處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項(xiàng)目，按稅收規(guī)定計(jì)算的處置投資的計(jì)稅金額。 第8列“會計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會計(jì)核算確認(rèn)的處置所得或損失，為第4-6列的余額，損失以“-”號填列。 第9列“稅收計(jì)算的處置所得”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，按照稅收規(guī)定計(jì)算的處置所得，為第5-7列的余額。 第10列“納稅調(diào)整金額”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會計(jì)處理與稅收規(guī)定不一致需納稅調(diào)整金額，為第9-8列的余額。 第11列“納稅調(diào)整金額”，填報(bào)第3%2B10列金額。
2023-05-24 09:06:32
你好，國債利息和居民企業(yè)股息紅利免征企業(yè)所得稅，應(yīng)該作納稅調(diào)減。
2019-12-24 23:30:00
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

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    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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