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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-19 23:49

您好，需要調(diào)賬的，把領(lǐng)用部分的差額，調(diào)整入生產(chǎn)成本，或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目里去。

嘻嘻 追問

2017-12-19 23:57

如果當(dāng)時(shí)是付了價(jià)稅了，做的分錄是借：原材料——暫估價(jià)  應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 ，那應(yīng)交稅費(fèi)怎么調(diào)整？

王雁鳴老師 解答

2017-12-20 00:02

您好，把原來的分錄全額沖回，借：原材料——暫估價(jià)，負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ，負(fù)數(shù)，貸：銀行存款，負(fù)數(shù)。根據(jù)發(fā)票再做，借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅（或者應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)）， 貸：銀行存款等科目。

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相關(guān)問題討論
可以吧暫估的沖減，借：暫估應(yīng)付款 貸：原材料
2018-08-10 09:44:17
可以調(diào)的，將暫估的沖掉即可
2018-09-11 16:09:34
你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負(fù)數(shù)就行了
2019-11-04 11:01:25
你好，實(shí)務(wù)中，不跨年，收到發(fā)票沖回也可以。
2019-04-11 13:57:38
您好，需要調(diào)賬的，把領(lǐng)用部分的差額，調(diào)整入生產(chǎn)成本，或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目里去。
2017-12-19 23:49:02
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