神勇的百合 追問

2023-06-02 17:17

已經(jīng)填了企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表了，上面有顯示21年和22年的虧損，為什么主表沒有顯示21年的虧損的呢？

宋生老師 解答

2023-06-02 17:18

你好！主表不顯示的了

神勇的百合 追問

2023-06-02 17:21

為什么呢？那我怎么知道開業(yè)以來的虧損呢？

宋生老師 解答

2023-06-02 17:21

你好！你看你的資產(chǎn)負(fù)債表

神勇的百合 追問

2023-06-02 17:21

你前面說了主表會(huì)顯示的啊

宋生老師 解答

2023-06-02 17:22

“21欄彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫A106000）”
這個(gè)是比如你21年虧損了100萬，22年盈利了30萬，就會(huì)顯示彌補(bǔ)30萬

神勇的百合 追問

2023-06-02 17:25

21-22年連續(xù)兩年虧損，那22年的主表上就不顯示21年的虧損了?

宋生老師 解答

2023-06-02 17:27

你好！是的。因?yàn)闆]得利潤去彌補(bǔ)

神勇的百合 追問

2023-06-02 17:31

明白了。那如果我要調(diào)整21年的年報(bào)，那22年已經(jīng)申報(bào)了，更正21年的申報(bào)后，22年的報(bào)表會(huì)自動(dòng)更新21年的數(shù)據(jù)嗎？

宋生老師 解答

2023-06-02 17:32

你好！不一定，看你們那邊的系統(tǒng)。大部分都不行。

神勇的百合 追問

2023-06-02 17:35

那就是更正了21年的申報(bào)，還要再更正22年的申報(bào)吧？

宋生老師 解答

2023-06-02 17:38

您好，是的，就是這樣