發(fā)票未抵扣，開紅字信息表選了已抵扣，也已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票出來，先需做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，需繳稅款，要怎么處理

答： 你好，負(fù)數(shù)發(fā)票跨月了沒有？

之前收的一張水費發(fā)票地址開錯了，進(jìn)項在之前月份也抵扣了，這個月讓對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票給，這樣做好像哪里不太對，是不是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，怎么體現(xiàn)呢

答： 借預(yù)付，主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

5月收到的專票已抵扣，后因該款由另一家公司承擔(dān)，12月由購買方開紅字信息表，銷售方開了負(fù)數(shù)發(fā)票需給我方嗎？是沖紅還是作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？謝謝！

答： 紅沖這個比較合適，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣才需要轉(zhuǎn)出，你這個不是不得抵扣范圍