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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-12-23 11:42

應(yīng)該由報(bào)銷人填寫(xiě)報(bào)銷單，然后由法人、經(jīng)手人、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字后找出納員報(bào)銷。

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應(yīng)該由報(bào)銷人填寫(xiě)報(bào)銷單，然后由法人、經(jīng)手人、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字后找出納員報(bào)銷。
2017-12-23 11:42:36
你好 1. 可以員工先領(lǐng)取備用金 掛其他應(yīng)收款 。 后面用發(fā)票和采購(gòu)單 以及付款單來(lái)報(bào)銷 沖其他應(yīng)收款 用款申請(qǐng)單簽字做附件 2. 或者是員工自己墊付款 然后寫(xiě)報(bào)銷單 來(lái)報(bào)銷
2020-07-03 14:29:11
包括 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度包括了 第一條采購(gòu)付款報(bào)銷流程 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，注明材料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等); 第二條借款報(bào)銷流程 1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫(xiě)借款單，借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫(xiě)須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。 第三條日常費(fèi)用報(bào)銷流程
2021-05-30 17:23:27
你好，可以用單據(jù)沖抵平賬，也可以報(bào)銷給他，再讓他還錢。
2020-05-11 09:09:05
你好，會(huì)員朋友 我從啷個(gè)方面來(lái)回答您的疑惑 第一從資金使用，采購(gòu)是企業(yè)的一筆典型支出業(yè)務(wù)，那么肯定會(huì)涉及支付結(jié)算的問(wèn)題，從流程上來(lái)說(shuō)，涉及財(cái)務(wù)部關(guān)于資金的使用的考慮。所以財(cái)務(wù)部門能不能批準(zhǔn)呢，當(dāng)然也還要上層領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。所以這一系列的批準(zhǔn)簽字得要一個(gè)載體。因此我們可以針對(duì)采購(gòu)做一個(gè)采購(gòu)付款申請(qǐng)單，把相關(guān)部門人員的審核關(guān)聯(lián)起來(lái)。 第二，從采購(gòu)計(jì)劃來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)部門的采購(gòu)計(jì)劃直接決定了采購(gòu)部的流程，業(yè)務(wù)部門包括采購(gòu)部自己的采購(gòu)計(jì)劃，這個(gè)計(jì)劃要參考業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批，也參考財(cái)務(wù)部門對(duì)成本的核算，還涉及采購(gòu)部門的的采購(gòu)來(lái)源，渠道，這些信息的計(jì)劃批準(zhǔn)，就是我們?nèi)ヒ?guī)范流程的思路。所以公司的每一種單據(jù)都是業(yè)務(wù)流程的具體表現(xiàn)。
2017-05-02 10:21:34
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