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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-05 09:59

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，這個(gè)金額是你需要退稅的金額除以稅率?彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。

AHuayu 追問

2023-06-05 10:20

調(diào)完后，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行的金額也跟著變，最后還是會(huì)有退稅

郭老師 解答

2023-06-05 10:24

你好，需要退稅的金額是多少？彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一欄是多少？

AHuayu 追問

2023-06-05 10:31

需要退稅金額：19118.71元     彌補(bǔ)虧損最后一欄是420170.52

郭老師 解答

2023-06-05 10:33

19118.71/2.5%?420170.52

填寫這個(gè)進(jìn)去的不會(huì)出現(xiàn)退稅的。

AHuayu 追問

2023-06-05 11:45

這樣算出來，需要補(bǔ)1萬6千多得稅，如果少交點(diǎn)的話可以調(diào)嗎？

郭老師 解答

2023-06-05 11:46

哦，那不對(duì)，你截圖吧，你截圖我看一下的107040這個(gè)表格填寫了嗎。

AHuayu 追問

2023-06-05 11:54

這是107040的圖

郭老師 解答

2023-06-05 11:58

你好，不要這個(gè)圖片彌補(bǔ)虧損，明細(xì)表最后一行，最后一列，還有主表，這個(gè)都是調(diào)整之前的數(shù)據(jù)截圖

郭老師 解答

2023-06-05 11:58

有這個(gè)圖片看不出來的，沒法判斷。

AHuayu 追問

2023-06-05 12:07

第一張是彌補(bǔ)虧損，第二張是主表是調(diào)整后的

郭老師 解答

2023-06-05 12:16

我要的是沒有調(diào)整之前，就是你一開始問的那個(gè)。

AHuayu 追問

2023-06-05 12:22

第一張是彌補(bǔ)虧損，第二張是減免優(yōu)惠，第三是主表

郭老師 解答

2023-06-05 12:23

19118.71除以2.5%，再加上420170.52，按照這個(gè)來填寫。

AHuayu 追問

2023-06-05 12:32

填完之后的截圖，有1萬6千多得稅

郭老師 解答

2023-06-05 12:38

調(diào)增減去這兩個(gè)金額試下

郭老師 解答

2023-06-05 12:38

你這個(gè)涉及到兩個(gè)稅率，一個(gè)是2.51%個(gè)是5%，不好調(diào)整。

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那老師，2014年使用以前年度損益調(diào)整科目以后，比如收到2013小微企業(yè)企業(yè)所得稅退稅 借 銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外收入 借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是這樣嗎？那么，我在編制報(bào)表時(shí)候，以前年度損益科目不是涉及到報(bào)表調(diào)整嗎？怎么調(diào)，比如說 年度匯算補(bǔ)繳納去年企業(yè)所得稅 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2014-12-11 10:54:37
小微企業(yè)盈利10萬，怎么還按25%繳納，怎么辦要選擇稅收優(yōu)惠明細(xì)表嗎？
2020-05-13 14:53:29
你好，年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；年應(yīng)納稅所得額超過100萬，不超過300萬的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；
2020-03-18 11:04:40
調(diào)完后，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行的金額也跟著變，最后還是會(huì)有退稅
2023-06-05 10:20:17
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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