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送心意

秋語老師

職稱初級會計師,中級會計師

2017-12-26 10:33

生產企業(yè),只要有出口,不管是不是內銷大于外銷,都是必須申報出口退稅的,只是沒有退稅額。只有出口的貨物不適用退稅申報才需要做免稅申報的,免稅申報的貨物相對應的材料進項是要交稅的,正常出口貨物不建議申請免稅申報。

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生產企業(yè),只要有出口,不管是不是內銷大于外銷,都是必須申報出口退稅的,只是沒有退稅額。只有出口的貨物不適用退稅申報才需要做免稅申報的,免稅申報的貨物相對應的材料進項是要交稅的,正常出口貨物不建議申請免稅申報。
2017-12-26 10:33:33
同學你好 一般納稅人要進行免稅申報,必須先到各征收分局或直屬稅務分局(生產企業(yè)到各主管的區(qū)分局,外貿企業(yè)到直屬分局)辦理出口企業(yè)退(免)稅資格認定,才能在增值稅日常申報時將出口銷售額填入“免稅銷售額”一欄。 根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物勞務增值稅和消費稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第65號)第八條,“出口企業(yè)或其他單位出口適用免稅政策的貨物勞務,在向主管稅務機關辦理增值稅、消費稅免稅申報時,不再報送《免稅出口貨物勞務明細表》及其電子數(shù)據(jù)。” 即免稅無需再申報明細,出口企業(yè)只需按規(guī)定進行增值稅日常申報,同時將:出口貨物報關單(如無法提供退稅聯(lián)的,可提供其它聯(lián)次代替)、出口發(fā)票(僅針對生產企業(yè))、代理出口貨物證明(只針對委托出口的貨物)、合法有效的進貨憑證(僅針對外貿企業(yè),包括:增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、其它普通發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、農產品收購發(fā)票、政府非稅收入票據(jù)等)留存企業(yè)備查的資料,按出口日期裝訂成冊即可。 1. 將申報所需資料準備齊全后,選擇“出口貨物明細申報錄入”功能根據(jù)出口報關單采集相應的出口數(shù)據(jù); 2. 通過“生成明細申報數(shù)據(jù)”功能進行預申報操作(預申報可用本地申報或遠程申報); 3. 預審完成后,根據(jù)預審反饋信息中的疑點對申報數(shù)據(jù)進行調整,確認數(shù)據(jù)無誤后,可再次生成正式申報數(shù)據(jù)(本地申報或遠程申報); 4. 選擇“增值稅申報表項目錄入”功能,根據(jù)已申報的“增值稅納稅申報表”來采集相應數(shù)據(jù); 5. 增值稅申報表錄入完成后,通過“免抵退申報匯總表錄入”功能采集相應數(shù)據(jù); 6. 所有數(shù)據(jù)采集完畢后,可通過“打印申報報表”功能,打印“出口貨物免、抵、退稅申報明細表”、“出口貨物免、抵、退稅申報匯總表”、“出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表”等
2021-02-23 10:25:34
購進的貨物和自產的不同,具體流程你可以咨詢稅局
2019-03-07 08:59:48
您好,您是屬于來料加工嗎
2019-03-06 20:13:01
明細表就是你錄入的所有明細,單證不齊就是錄入明細中沒有收到電子信息的單(不能退稅的)
2015-04-12 11:23:53
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