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請問老師，我們是一家商貿(mào)公司，是一個店鋪主營銷售大米，米面油等農(nóng)產(chǎn)品，其中也銷售少量木耳，木耳享受國家免稅政策，我填寫申報表的時候這樣填寫對嗎？請看圖：
細膩的黃豆
于2023-06-14 09:57 發(fā)布 ??354次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2023-06-14 09:58
支付給個人的勞務費用，個人需要去稅局代開增值稅 問
你好，個人可以通過手機電子稅局APP申請開具，也可以直接去稅局申請代開，如果個人在申請開具勞務費發(fā)票的時候已經(jīng)繳納了個稅就不需要企業(yè)代扣代繳了，正常是個人申請開具勞務費發(fā)票的時候就要求繳納個稅。 答
老師，由于領(lǐng)導的決策，把采購來的固定資產(chǎn)放在A公司 問
這是 母子公司資產(chǎn)混用的核算問題，核心是 “權(quán)屬（A）和使用（B）分離”，分兩步處理： 一、備品備件采購與核算歸屬 因設(shè)備權(quán)屬在 A 公司（發(fā)票、付款都歸 A ），優(yōu)先讓 A 公司采購備品備件，計入 A 公司的 “原材料 / 制造費用”（用于維修設(shè)備 ）。 二、B 公司的處理 B 公司實際用了 A 公司的設(shè)備和備件，需通過 “內(nèi)部往來” 或 “租賃 / 服務費” 結(jié)算： 若 A 公司采購：B 公司按使用金額，計入 “制造費用”，與 A 公司掛 “其他應付款 / 其他應收款”。 若 B 公司采購：直接計入 “其他應收款 ——A 公司”，后續(xù)找 A 公司還錢，避免 B 公司列支與自身無關(guān)的費用。 三、風險提醒 別讓 B 公司直接把備件費用計入自己成本，會被稅務認定 “與收入無關(guān)支出”，不得稅前扣除。長期看，建議通過資產(chǎn)劃轉(zhuǎn) / 租賃，把設(shè)備權(quán)屬和使用統(tǒng)一（比如 A 租給 B ），從根上解決矛盾。 答
老師，公司和個體戶簽的材料購銷合同，需要繳納印花 問
同學，你好 不需要的 答
寫一下這道題目的分錄 問
借：應付賬款 - 乙公司?90 貸：主營業(yè)務收入?70 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）?9.1 投資收益?10.9 借：主營業(yè)務成本?60 貸：庫存商品?60對損益影響?= 10.9 %2B 10 = 20.9萬元 答
老師2024最后一卷計算分析題31題第三小問 庫存股 問
同學你好，可以把題目截圖下來，老師這邊看不到題目呢。 答
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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