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送心意

小鎖老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-16 14:40

您好，對(duì)的，相當(dāng)于1700不需要給了，你計(jì)提了管理費(fèi)用的話(huà)，現(xiàn)在在社保那邊對(duì)嗎

果凍 追問(wèn)

2023-06-16 14:42

那這1700現(xiàn)在在其他應(yīng)付款的貸方，怎么平呢？

果凍 追問(wèn)

2023-06-16 14:43

目前賬上的分錄就是上述的做法

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:45

現(xiàn)在在其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，或者沖減管理費(fèi)用

果凍 追問(wèn)

2023-06-16 14:48

如果選擇沖減管理費(fèi)用，是沖減管理費(fèi)用-社保嗎？

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:50

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

果凍 追問(wèn)

2023-06-16 14:51

那之前計(jì)提的中間科目是不是也要對(duì)應(yīng)沖減？

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:52

對(duì)的，是這個(gè)意思的

果凍 追問(wèn)

2023-06-16 14:56

那就是中間科目也得沖銷(xiāo)是嗎？

小鎖老師 解答

2023-06-16 14:58

中間的科目，一借一貸不需要，如果有一次性的需要

果凍 追問(wèn)

2023-06-16 15:04

如果不沖銷(xiāo)過(guò)度科目的話(huà)會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)生額不一樣，如果沖銷(xiāo)，又跟社保明細(xì)表不一致，這個(gè)正確的做法應(yīng)該怎么處理呢？

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:05

正確是不需要沖銷(xiāo)這個(gè)

果凍 追問(wèn)

2023-06-16 15:07

那直接沖銷(xiāo)費(fèi)用或者做營(yíng)業(yè)外收入就行是吧？

小鎖老師 解答

2023-06-16 15:10

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

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借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅按這個(gè)。
2021-10-28 16:00:12
對(duì)的。
2017-05-15 20:36:13
補(bǔ) 借管理費(fèi)用工資 貸，應(yīng)付職工薪酬工資 借，應(yīng)付職工薪酬工資 貸，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2024-08-25 10:24:00
確認(rèn)財(cái)政未撥款的醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人代扣部分支出： 借：事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出——個(gè)人代扣部分（財(cái)政未撥款部分） 貸：資金結(jié)存——貨幣資金（單位自有資金）
2023-12-29 09:50:04
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