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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-28 11:44

您好,可以跨年的。如果到匯算所得稅時來了發(fā)票,就沒有影響的,如果匯算所得稅時還沒有到的,就要調(diào)整了。

alecloud 追問

2017-12-28 11:50

您好,老師,比如10萬的暫估,只收到4萬的票,剩下的票來年才能補齊。已按暫估的成本結轉(zhuǎn),怎么賬務處理?

王雁鳴老師 解答

2017-12-28 13:42

您好,借;庫存商品,10萬元,貸;應付賬款-暫估款,10萬元。收到發(fā)票,借;庫存商品,負數(shù)4萬元,貸;應付賬款-暫估款,負數(shù)4萬元,同時,借;主營業(yè)務成本等科目,4萬元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,4萬元。

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相關問題討論
您好,可以跨年的。如果到匯算所得稅時來了發(fā)票,就沒有影響的,如果匯算所得稅時還沒有到的,就要調(diào)整了。
2017-12-28 11:44:46
可以憑借入庫單入庫的
2019-05-22 23:07:22
你好,沒有銷售出去的不需要交
2019-12-20 10:19:51
你好,去年年底庫存商品出紅字,是什么原因?qū)е碌哪?
2022-05-18 16:38:47
你好!一般是增加相關的費用,成本的話盡量少動因為和你的庫存會有不符。
2019-07-08 21:55:51
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